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BERICHT DES AUFSICHTSRATES
NACHHALTIGKEIT UND VERANTWORTUNG
LAGEBERICHT
JAHRESABSCHLUSS
BESTÄTIGUNGSVERMERK
Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um
EUR 13,2 Mio. (5%). Die wesentlichen Veränderungen ent-
standen durch Umgliederungen aus BilRUG in Höhe von
EUR 18,8 Mio. Bereinigt um diesen Effekt sanken die Umsatz-
erlöse gegenüber dem Vorjahr um EUR 5,6 Mio. Die
sonstigen Erträge sanken um EUR 22,1 Mio. im Wesentlichen
aufgrund von BilRUG, bereinigt um EUR 3,3 Mio. aufgrund
deutlich niedrigerer periodenfremder Erträge aus Vorjahren.
Die Absatzmenge im Strom lag mit 445 Mio. kWh rund 6%
unter der Vorjahresmenge. Insbesondere der Wettbewerbs
druck ist hierfür ein entscheidender Faktor.
In der Gasversorgung konnte eine Absatzsteigerung, insbeson
dere aufgrund von Witterungsverhältnissen, verzeichnet
werden. Der Mengenzuwachs lag bei 8%. Die verkaufte
Menge betrug 1.955 Mio. kWh.
Auch in der Fernwärmeversorgung wurde im Geschäfts
jahr 2016 mehr Wärme als in den vorangegangenen Jahren
verkauft. Insgesamt stieg der Wärmeabsatz auf 276 GWh
bzw. um 8%. Die kältere Witterung in den Winterquartalen
hat auch hier maßgeblich dazu beigetragen. Durch den
kontinuierlichen Ausbau von Fernwärmesystemen im
Rahmen von Kraft-Wärme-Kopplung konnte zudem die
Stromerzeugung um 42% auf 103 GWh gesteigert werden.
In der Wasserversorgung ist der Absatz konstant bei
11,9 Mio. m
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geblieben. Im Jahr 2016 wurde keine Preis-
anpassung durchgeführt.
Der Materialaufwand sank gegenüber dem vorherigen
Geschäftsjahr um EUR 7,6 Mio. Darin berücksichtigt sind
rund EUR 2 Mio. vormals in den sonstigen betrieblichen
Aufwendungen ausgewiesene Kosten. Bereinigt lag die
wesentliche Veränderung in den verminderten Strom- und
Gasbeschaffungskosten.
Im Materialaufwand ist außerdem die Zuführung zur Droh-
verlustrückstellung in Höhe von EUR 4,7 Mio. für das TKL
berücksichtigt. Ohne die Veränderung des aktuellen Markt-
modells ist auch mittelfristig nicht mit einer Verbesserung der
wirtschaftlichen Entwicklung des Kraftwerks zu rechnen.
Der Personalaufwand liegt über dem Niveau von 2015. Zum
1. März 2016 fand eine Tarifsteigerung in Höhe von 2,4% statt.
UMSATZERLÖSE AUS ENERGIE UND WASSER
2016
UMSATZERLÖSE AUS ENERGIE UND WASSER
2015
Gas
Wasser
Strom
72,0
106,0
22,9
Fernwärme
19,1
219,9 Mio. EUR
Strom
Gas
Wasser
113,1
Fernwärme
23,1
71,2
20,5
227,9 Mio. EUR